第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）根据全市经济社会发展规划，组织编制新区经济社会发展规划，并组织实施。
（二）协调、配合市属各部门在新区的各项管理工作。
（三）负责新区的城市管理工作。
（四）负责新区的开发建设工作。
（五）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作目标及任务
（一）工作目标
今年全区经济社会发展的主要目标是：地区生产总值增长9.6％，一般公共预算收入同口径增长10.8％左右，固定资产投资增长14％左右，规模以上工业增加值增长10.5％，社会零售总额增长11％，城镇登记失业率控制在3.2％以内，全体居民人均可支配收入与经济增长同步，单位工业增加值能耗、化学需氧量等节能减排指标确保完成市下达的目标任务。
（二）主要任务
1. 抓项目引建，扩大有效投资。谋划好项目。紧紧盯住国家、省市鼓励支持的投资领域，深入研究，准确出击，真正把符合上级政策导向、符合新区产业定位的项目申报上去、争取回来、落实到位。紧扣党工委确定的工作思路，明确项目投资导向，把重大项目向生态经济示范镇建设靠拢，向城乡基础设施建设整合，向民生事业和公共服务发展集中。充分挖掘新区在产业、土地、人才等方面的资源优势，特别是要放大洋河股份的突出优势，围绕深入推进“厂城共建”战略，整合资源，挖掘潜力，谋划一批有特色、有基础、有良好发展前景的高质量项目。招引好项目。坚持把招商引资作为锻炼干部的第一战场，加大考核力度，完善激励政策，充分调动各级干部招商积极性和主动性。突出产业招商，着眼做大做强“1+1”主导产业，着力引进一批引领型、补链型项目。强化产业集聚招商导向，对符合特色产业定位的好项目，按照实际投资的1.2倍确认招商实绩。在推行传统招商方式的基础上，积极与行业协会、区域代表、中介机构、网络媒体等开展合作，广泛搜集投资线索，努力拓宽招商领域。更加注重以商招商，依托现有骨干企业、优势产品，拓展企业招商功能，吸纳更多的企业加入产业链条。借助洋河股份优势，充分挖掘人脉资源，积极捕捉投资信息，努力提升项目洽谈成功率、落户率、开工率和竣工率。全年确保实现亿元以上项目签约8个、开工8个、竣工4个。建设好项目。积极主动做好项目前期工作，做深做足项目选址、土地征用、规划设计、资金筹措等工作，为项目落地打牢基础，确保排定的33个重大项目、80个重点工程如期推进、早日建成。建立“一个项目、一名领导、一套班子、一套方案、一抓到底”责任体系，坚持“每月一通报、每季一调度、半年一观摩、年终一考核”推进机制，确保项目快落地、快推进、快见效。牢固树立经典意识，以“今天的精品、明天的文物、后天的遗产”为建设标准，努力在提质量、求精细、出品位上下功夫，确保每一个项目都能建成优质工程、精品工程。
2. 抓产业集聚，壮大经济实力。加快园区建设。按照“特色小镇”理念，进一步完善工业园区总体规划、分区规划，优化园区布局，提升空间形态。根据“五有三转”要求，集中力量、集成政策、集聚资源，加快推进园区道路、供水、供热等配套设施建设，确保达到“九通一平”。结合生态经济示范镇建设，进一步提升园区及园区企业绿化美化水平，做到宜绿则绿、宜景则景，着力打造生态化园区、园林化企业。全面启动园区公共服务平台建设，加快白酒检测服务平台、创意包装孵化基地、物流中心等项目建设，不断提升园区承载能力。探索实行“独立运行、自主开发”模式，强化园区招商引资、服务企业等功能，积极争创省级经济开发区。加强企业培育。深入开展“5010”企业培育和“511”工程，继续推动企业通过“兼并重组、技术改造、股改上市、规模发展”等方式，向规模化、高端化方向发展，年内争取完成兼并重组企业2家以上，新增规模企业5家以上，新增投资超千万技改项目3个以上。重点抓好中小酒企入园抱团发展，实现产业集聚，确保年内园区入驻酒企22家以上。充分发挥产业扶持政策引导作用，加快整合全区产业发展政策资源，集中投放到主导产业、关键企业和重点项目，最大限度发挥财政引导资金撬动作用，帮助企业实现转型发展。加大对现有成长型小微企业培育力度，设立小微企业项目库，实施定向订单培育，加快包装印刷、纺织服装、木材加工等小微企业上规模，增创竞争优势，增强发展后劲。建立健全小微企业信用担保体系，进一步优化金融环境，引导金融机构扶持优质小微企业发展，在企业发展困难时“扶一把、送一程”。加力帮办服务。推进商事登记综合窗口建设，完善并联+串联同步审批模式，进一步减少审批环节，压缩审批时限，为企业提供更加高效便捷的服务。全面落实国家、省市出台的一系列降低企业成本政策，及时审查和清理行政事业性收费，进一步减轻企业经营压力。深入推进“三服务三促进”、“两访两帮”等活动，组织各级干部经常深入企业生产一线，帮助企业解决实际困难。强化经济主管部门服务意识，主动靠前服务，为企业发展出谋划策，争取各项优惠政策及资金支持。积极搭建政企沟通平台，拓宽银企合作对接渠道，加强企业招工帮办服务，切实为企业分忧解难，帮助企业扩大销售、消化库存。
3. 抓旅游服务业，繁荣人气商气。大力提升景点景区质态。加强酒文化旅游项目开发，加快建设酒文化博物馆和酒文化广场，不断提升洋河酒厂酒文化旅游项目品质；打造以酒文化赏鉴、酒工艺体验、酒产品展销为主要内容的古旧槽坊、特色酒庄、酒道馆等旅游项目，进一步丰富酒文化物质形态，做响“白酒品鉴”旅游品牌。稳步实施古镇旅游开发，深度挖掘洋河古镇历史文化，完成古镇保护开发规划编制工作，做到一次性规划到位、分阶段组织实施。有序推进生态旅游开发，发挥古黄河、大运河沿线生态资源优势，大力发展乡村生态休闲旅游。大力完善旅游度假功能。建设古黄河生态观光大道，完善景区交通干线连接道路、景区内部道路，推动主要景区之间线成形、路成网。提升完善“酒家宴”、“醉八仙”菜系食谱，做活、做足、做响洋河的绵柔美酒、生态美食文章，打造洋河特色餐饮品牌。结合特色村庄建设，建设一批乡村旅馆、休闲农庄、生态民宿等住宿设施，确保游客住得干净、安全、舒适。加快开发具有洋河特色的旅游商品，重点做好定制酒、车轮饼、金针菜等旅游伴手礼的包装推销工作，年内打造星级土特产经营店2家以上。大力营造旅游开发氛围。在发展导向上，抓好国家、省市旅游业优惠政策兑现落实，设立专项旅游业发展引导资金，切实调动各方参与旅游开发积极性。在舆论宣传上，围绕“绵柔酒都·情义洋河”整体旅游形象，高规格制作一批旅游风景宣传册、宣传片，通过各主流媒体进行全方位宣传。在市场营销上，深入实施“区域联动、企业联手”的大旅游营销战略，主动融入宿迁大旅游圈，借助洋河股份品牌及营销渠道，扩大洋河旅游度假区的品牌影响力。突出节庆营销，以“4.20洋河封藏大典”、“5.19洋河文化旅游节”为品牌引领，精心筹备组织一批旅游节庆活动，扩大影响，提升人气。力争年内游客接待量突破100万人次，旅游总收入超过11亿元。
4. 抓现代高效农业，培育特色品牌。加快产业结构调整。认真贯彻全市新一轮农业结构调整暨“支书领头调结构”活动动员会精神，突出重点区域，加快建设“一带一园”。按照“旅游+农业”发展思路，充分挖掘古黄河生态资源优势，有针对性开展农业招商，发展生态休闲农业、特色观光农业，逐步将古黄河两岸打造成生态旅游观光带；按照“农业+旅游”发展思路，以仓集镇河西庄村“月色荷塘”为核心，利用城乡统筹和万顷良田项目高标准整理土地，加强与民俗旅游开发企业合作，逐步将仓集镇河西庄及周边片区打造成集民宿体验、水上乐园、果蔬采摘等为一体的综合性生态农业示范园。加快推进连片种植经营，各镇要按照市委市政府统一要求，重点建设一个2000亩左右、成方成片、单一品种的高效农业结构示范点，打造具有区域特点的现代农业体系。结合现有基础，因地制宜，以市场为导向，科学推动农业结构战略性调整。洋河镇重点打造艾草、药用菊花基地，仓集镇重点推广莲藕、雷笋种植，郑楼镇重点发展苗木、果蔬种植。加大经营主体培育力度。加快农村土地确权颁证扫尾工作，在稳定农户承包权的基础上，不断放活土地经营权，培育种养大户、家庭农场、农业合作社等新型农业经营主体，年内新增种养大户6家以上、家庭农场5个以上、农业合作社3个以上。鼓励村组干部、种植大户等各类群体发挥示范引领作用，带头流转土地，发展适度规模种植。加快“一社一群一中心”建设，为家庭农场和农业合作社等提供“一站式服务”，帮助解决生产经营中遇到的难题。加强农产品品牌建设。大力推广使用生物复合肥料，减少和杜绝面源污染，年内新增无公害农产品、绿色食品、有机食品“三品”认证项目4个以上，省市级名牌农产品1个以上。建立农产品质量安全可追溯体系，推进农产品标准化生产、畜禽养殖标准化示范创建，大力培育特色优质农产品。加大农业龙头企业招引培育力度，推进农产品精深化加工，提高附加值。加快推进“互联网+农产品”，巩固提升“一村一品一店”，引导农民根据种植特点和产品特色开展网络销售，真正把农村电子商务打造成带动农民增收的新兴产业。
5. 抓城乡建设，打造美好家园。完善城市功能。加快推进268省道、347省道、黄河南路拓宽提升工程等14个道路项目建设，进一步提升对外通行能力。加快建设便民服务设施，新建停车场4个、便民疏导点2个，新增停车位500个，新建农贸市场1个、改造2个，新建公厕8个、改造2个，不断满足群众公共服务需求。集聚商气人气。完善酒家路商业圈，推动华地万象国际广场二期加快建设；培育火车站商圈，推动森博商业广场加快建设，全面提升城市商圈品质。完善居住小区功能配套，规划建设新城名苑“城市之家”、幼儿园等配套设施；启动银杏庄园小区二期工程，配套建设文体活动中心，引进大型购物超市，提升居民生活品质。深入推进“一挂三化”工作，制订农民进城购房优惠政策，引导农民进城居住，进一步释放购房需求，力争年内新增城市人口2万人以上。打造生态城市。全力推进“两减六治三提升”专项整治，扎实抓好城市生活垃圾、黑臭河道、畜禽养殖污染等治理工作，坚决打赢生态环境保护攻坚战。围绕实现“清水绕城、水绿织城”目标，继续实施老城区水系沟通工程建设，持续开展条堆河、二中河等河道污染治理。围绕“林荫、彩色、花园、海绵”城市建设目标，加快建设紫金公园、梅香街休闲广场等公园绿地，推进润洋大道两侧绿地、储备地块绿化及新城区绿化提档升级工程，公园绿地服务半径覆盖率达90%以上，城市绿地率达38%以上。加强城市治理。创新城市管理机制，推进数字化城管工程建设，探索以政府购买服务的方式，推进环卫工作市场化。整合综合执法、公安、交警和属地村居力量，形成“大城管”格局，落实“152”城市管理工作法，提升城市管理水平。争创文明城市。以创建文明城市为目标，全面整治市容市貌，重点做好居民小区、主次干道、背街小巷、城市出入口等整治提升工作；全面加强交通秩序整顿，严控三轮车数量及行驶范围，严查闯红灯等违法违章行为，提高市民文明出行意识；全面推进文明素养提升行动，倡导宿迁文明20条，严格查处乱丢乱扔等不文明行为，促进农民向市民转变、市民向文明市民转变，不断提升市民文明素养，规范文明行为习惯。建设特色镇村。按照重点建设洋河主城区，控制建设仓集、郑楼2个镇区和8个保留特色村庄要求，稳步推进特色镇村建设。仓集镇重点打造城乡统筹试验样板区，加强基础配套设施、公共服务设施和配套产业园建设，形成宜居宜业新家园；郑楼镇重点打造生态旅游休闲区，以古黄河生态产业带为龙头，大力发展乡村生态旅游。各镇要按照宜工则工、宜农则农、宜游则游的原则，引导保留村庄挖掘比较优势，做好特色文章，持续开展农村环境综合整治，凸显乡村美景和田园风光，打造“美丽村庄”和“康居村庄”。
6. 抓改革创新，增强发展活力。创新要素保障机制。进一步完善投融资机制，创新融资方式，加强与新区内外金融机构战略合作。深入推进PPP融资模式，对政府投资项目开展PPP模式适用性研究，积极包装、推介一批道路建设、水环境整治、民生项目改善、生态旅游等方面的PPP项目，建立和完善区镇两级PPP项目库，提升公共产品供给能力。整合国有公司资源，推进国有公司尽早获批AA级信用等级。大力推进仓集镇城乡统筹和洋河镇万顷良田项目建设，新增建设用地指标3400亩以上。创新人才引进机制，落实“人才贷”、“购房券”政策，推进省智力支持宿迁“双百工程”，打造洋河稳定“智库”。依托“1+1”产业发展，引进“高精尖缺”人才及基础性人才100人以上。优化人才使用制度，规范人才待遇保障，拓宽人才成长空间，加快营造有利于干事创业的良好环境。创新政务服务机制。推进行政审批改革，切实打造“一站式审批”服务大厅，真正做到“清单之外无权力、大厅之外无审批”。加强窗口审批职能融合，推行并联+串联同步的审批模式。结合新区实际，有效链接市政务服务云平台，打造政务云服务一张网，实现网上服务与大厅服务、线上服务与线下服务优势互补、同步推进。加快推进政务服务体系建设，将劳动保障、民政优抚等事项向基层延伸，打通便民服务工作的“最后一公里”。创新富民强村机制。以“三进三帮”活动为抓手，探索农村发展新机制、新模式，切实提升强村富民能力。创新推进扶贫开发机制，深入实施脱贫致富奔小康工程，大力推进精准扶贫、精准脱贫，确保年内25%低收入农户人均年收入达到6000元，25%经济薄弱村集体经济年收入达到18万元。鼓励大众创业、万众创新，制定优惠政策，引导返乡人士、退伍军人、大学生村官、社会青年进行网络创业、自主创业。按照“一村一策”的发展思路，把党建帮扶、产业发展及扶贫等各类帮扶资金整合使用，与村级集体经济项目捆绑实施，确保50%以上村居集体经济收入超过25万元。
三、机构设置情况
宿迁市洋河新区管委会下设党政办公室、 组织宣传部、 交通建设局、 财政局、 综合执法局(含市场监督管理局)、 经济发展局、 监察审计局、 政法和综合治理办公室、环境保护与安全生产监督管理局、社会事业局、 政务服务中心11个内设机构及洋河工业园区管理委员会、旅游城建设指挥部办公室2个自设机构。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
本部门预算主要依据《中华人民共和国预算法》和《市财政局关于编制2017年度市直部门预算的通知》（宿财预〔2016〕38号）等文件要求，结合单位实际情况，从严从实进行编制。
人员支出严格按照组织、人社等部门根据国家、省、市有关规定核定的人员工资福利标准进行测算；公用支出根据市财政部门关于单位分类分档保障有关规定测算；项目支出主要是根据单位2017年重点工作计划和往年项目实施实际支出水平等因素测算编报。
第二部分 宿迁市洋河新区2017年度部门预算表
本单位公开的部门预算表有：收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费会议费培训费支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、政府采购预算表共十张表格，详见附表。
第三部分 宿迁市洋河新区2017年度部门预算说明
一、2017年度部门收支总体情况说明
本单位2017年度部门预算总收入46051.55万元，较2016年预算数减少12.22 %。其中，税收财力补助45590.55万元、非税财力补助461万元、政府性基金财力补助0万元、事业收入和经营收入0万元、其他收入0万元。
本单位2017年度部门预算总支出46051.55万元，较2016年预算数减少 12.22 %，主要是2017年部门专项支出减少。其中，一般公共预算安排支出46051.55万元，主要用于人员支出 18994.59 万元，公用支出 710.14 万元，项目支出 26346.82 万元。
二、一般公共预算机关运行经费说明
本单位2017年度一般公共预算安排机关运行经费 710.14 万元，较2016年预算数增加 38.71 万元，主要原因是人员增加。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费安排情况
本单位2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费 168.35万元，其中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的2.97 %；公务用车购置及运行费支出 157.5 万元，占“三公”经费的 93.56 %；公务接待费支出 5.85 万元，占“三公”经费的 3.47 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是出国招商活动减少。
2．公务用车购置及运行费预算支出 157.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出 157.5 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是公务用车数量减少。
3．公务接待费预算支出 5.85 万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员增加、业务交流增加等。
（二）一般公共预算会议费、培训费安排情况
1.本单位2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年持平。
2.本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 160.37 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因是中小学培训费预算减少。
四、其他预算信息说明
本单位2017年度一般公共预算拨付安排的政府采购预算支出371.08万元，其中，消防专项采购49.40万元，主要用于消防大数据建设及消防设备购置等；公安业务装备经费50.25万元，主要用于公安人员制服、办案装备、办公设备等的采购；环卫设备购置176.44万元，主要用于清洁车、垃圾箱等环卫用品采购；其他办公设备购置94.99万元，主要用于更新办公家具、计算机、打印复印机等办公设备。